Facturación Electrónica en República Dominicana

Configuraciones para implementar Facturación Electrónica en su organización.

Instalación

Para instalar el App debe hacer clic en la opción Instalar WebPOS en tu Empresa. Internamente el sistema realizará la acción de agregar los campos necesarios para usar la interfaz.

El sistema habilitará la opción para configurar los parámetros necesarios para la comunicación con la interfaz.
Una vez diligencia la información, proceda a salvaguardar los datos dando clic en Guardar Configuración.

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En el formulario podremos apreciar los siguientes campos:

• Habilitar Integración: Si desea habilitar la integración por default estará en YES.***
• Secuencia: El tipo de facturación electrónica de República Dominicana.**
• Desde- hasta:capacidad de la la secuencia adquirida.
• Expira: periodo de tiempo en que finalizará las secuencias contratadas.
• Counter: consecutivo actual por el que va. ***
• Habilitar Integración: Si desea habilitar la integración, por default estará en YES.
• Ambiente a utilizar: Se refiere a la interfaz en producción o en prueba.
• Descripción: En este campo podrá colocar una breve descripción del aplicativo.
• ApiKey: Clave del aplicativo.
• CompanyLicCod: Licencia del aplicativo.

Para llevar a cabo la configuración de la interfaz, debe acceder a los siguientes sitios:

Configuración de Impuestos

En la configuración de impuestos debe colocar en la columna WebPos_Código, el código de referencia al impuesto que le corresponda, a su región de facturación, consultar con WebPos el id correspondiente a dominicana 0 =Exento, 1 =18% (ITBIS 1), 2 =16% (ITBIS 2), 3 =0% (ITBIS 3 0%) 4 = No facturable

Configuración de Bodega

En la configuración de bodega debemos colocar en los campos WebPos_Código, el código de la bodega y en el campo WebPos_PosCod la referencia del código de emisión, si la venta no viene del POS.

Configuración de Clientes

En el cárdex del cliente, al crear o editar se visualizará un apartado denominado Información Fiscal, en donde se colocarán los siguientes datos:

• Aplica Factura Electrónica: Identificar si aplica el cliente para el envío de factura electrónica.
• Tipo de Receptor: Es la clasificación del cliente (CONTRIBUYENTE o CONSUMIDOR FINAL).
• Notificación de Factura Electrónica: Si desea que le llegue un correo electrónico al cliente, seleccionar la opción YES.
• Correos de Factura Electrónica: Seguido del punto anterior, colocar el correo electrónico a quien llegará el documento.
• Provincia, Distrito, Corregimiento: Datos geográficos del cliente.

Envío de Factura y Nota de crédito

Para enviar los documentos de Factura y Nota de Crédito a WebPOS, puede apreciar en la parte superior de la pantalla de la factura, una opción denominada Enviar a WebPos RD:

Una vez haga clic en Enviar a WebPos, el sistema automáticamente verificará si el RUC del cliente esta registrado en la DGII y señalará como permitido o no, para el envío de la factura. Podrá visualizar un cuadro de alerta como el siguiente:

Para enviar la factura , seleccione el tipo de factura que se realizara con su consecutivo, y haga clic en Enviar Documento, el sistema se encargará de enviar a la interfaz, devolviendo a nuestro sistema el CUFE, que es el ID único de la factura que se guarda como el Fiscal_ID.

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El mensaje que remite de regreso la interfaz como satisfactorio, indicará que el envío se realizó correctamente.

Luego debe hacer clic en Enviar Confirmación Documento y luego Aceptar para que sea autorizado.

Inmediatamente se muestra una ventana donde indica que el documento fue Autorizado.

Impresión

Para imprimir el CAFEdentro del sistema de InterFuerza, debe acceder la opción Imprimir y hacer clic en Imprimir CAFE RD desde la factura ya emitida; esta será la impresión del documento mediante WebPOS.