Proceso de Retención en Cobros

En el menú de configuración, seleccionar "Administrador de Tablas"

Posteriormente, seleccione tabla, hacer clic en "Lista de tipo de forma de cobros" y hacer clic en el símbolo de check.

Crear una nueva forma de cobro llamada retención. Coloque la cuenta contable que se afectaría al hacer retenciones.

A continuación, debe proceder a crear la factura al cliente. En esta guía puede acceder al paso a paso para crear su Factura.

En el detalle del cobro de la factura, indique el monto pagado por el cliente en la forma de cobro correspondiente, y el monto retenido colóquelo en la forma de cobro Otros - Retención previamente creada.

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Recuerde que debe realizar el cálculo manual del monto retenido.

Crear el cobro y seguidamente podrá validar la información en el journal contable.